精选审计年度总结（通用10篇）

精选审计年度总结 篇1

　　20xx年上半年，我镇审计办在党政委政府的正确领导下，在审计局的关心下，在相关部门的配合支持下，扎实开展内审日常工作，坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能，为维护我镇经济秩序，促进党风廉政建设，加强财务管理起到了积极作用。上半年，我审计办完成审计项目31只：工程审计30只，经济责任审计1只。

　　上半年日常工作具体有以下方面：

　　1、坚持原则，严格把好审计关

　　良好的思想素质是做好内审日常工作的根本保证。我审计办日常工作人员平时严格要求自己，坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比喻，这既体现了内审日常工作的重要性，更体现了内审责任的重大。在日常工作中，我们既要顶得住各种压力干扰，又要经得起各种利诱，这既是对集体负责，也是对自己负责。

　　2、加强审计业务学习，夯实审计基础

　　今年上半年度，我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习，在镇江进行了封闭式业务培训3天，通过这次学习，很好地提升了自己对内审日常工作的认识，看到了自身日常工作的不足之处，为今后内审日常工作的开展提供了有力支撑。

　　3、坚持深入一线，积极做好内审日常工作

　　我镇审计办克服人手少，力量单薄，平时坚持对工程实施跟踪审计，做好对工程量的记录、签证，特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数，对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时，我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理，轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计，基本做到客观公正。

　　4、积极配合做好镇级招投标日常工作

　　今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况，成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一，我尽心尽力配合做好我镇的`招投标办日常工作，自今年5月份以来，我们已与相关建设部门配合，成功组织了5只工程项目的公开招标，其中村级工程3只，镇级工程2只。在此期间，我们也倾注了大量的精力，顶住了许多压力与干扰，保证了招投标日常工作的顺利推进。

　　问题分析：

　　今年上半年我镇审计办根据领导要求，尽自身努力做了一些事。但是，由于人手少，审计日常工作开展的力度不够，离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手，以便更好的开展内审日常工作。

　　下半年的主要日常工作：

　　1、继续加强对镇属单位的审计监理。日常工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析，发现问题，查找原因，给出意见以供领导参考。

　　2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计，协调好相关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则，现场实地测量，积极维护集体利益。

　　3、继续做好审计整改、回访日常工作。对审计中发现的问题和整改建议要及时通知到被审单位。加强监督力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

　　4、继续配合做好招投标日常工作。严格坚持原则，按照相关规定扎扎实实地开展招投标日常工作。

　　5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心日常工作。

精选审计年度总结 篇2

　　20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司效益年管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计促进管理，提高效益的职能作用。

　　在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项目x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情况审计x项，财务收支审计 项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如下：

　　一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

　　经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对**项目外部迎审工作进行了部署和安排。

　　为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

　　(对具体的迎审项目的重点做简述)

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

　　站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20xx年审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

　　信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

　　三、抓好重点项目效益审计，落实向项目要效益的管理目标

　　根据20xx年内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓三个重点之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计 项。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

　　对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

　　(重点审计项目的审计情况概述)

　　例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

精选审计年度总结 篇3

　　审计办在党工委、办事处的正确领导下，20xx年里努力开展工作，服从领导，听从安排，认真完成各项审计工作，包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作，找出差距，特总结如下：

　　一、严格执行考勤制度。

　　审计办根据党工委、办事处制定的规章制度，严格考勤，包括早上签到、会议考勤、查岗审计和例会集合考勤。认真执行请销假制度，不定期抽查机关人员在岗情况，保证了机关工作秩序的正常运转，监督机关人员在正常工作时间里积极开展工作。

　　二、认真执行岗位目标责任制考核办法。

　　20xx年初制定了新的《岗位目标责任制考核办法》，审计办认真贯彻执行《办法》，每月对各社区、工作区的临时性进行审计汇总，汇总情况两委扩大会通过后简报、通报形式下发到各社区、工作区保证了各工作审计办法的顺利实施，同时激发了社区领导干部的工作积极性，形成社区、工作区力争上游的良好工作氛围。每项工作单独审计，审计结果由扩大会通过后存档。

　　三、搞好每月的加班、夜间值班、考实费扣发汇总工作。

　　审计办每月对机关人员的加班情况、夜间值班人员的值班情况，考实费扣发情况进行认真统计汇总，周六加班情况每季度统计，张榜公布无误后提交财政办兑付。每个周日由一人值班进行加班考勤，保证奖罚的及时兑现。

　　四、认真搞好创城工作。

　　根据上级领导部署创城工作指示，认真学习创城工作的标准要求，认真贯彻创城工作精神，按照创城高标准、高要求进行准备，在上级检查验收中取得了较好成绩。城市环境得到大幅度改善。

　　五、积极认真执行督办工作制度。

　　自党工委、办事处实施督办工作以来，审计办根据督办工作、督办时限的规定，认真靠上，在规定时限内及时了解督办工作的进展情况，时限到期及时审计，审计结果汇报给领导，为领导工作决策提供依据，有力促进各项工作的顺利完成，认真执行奖罚制度。

　　在明年里，审计办将继续认真严格执行考勤制度，加大查岗审计力度，搞好各项工作的审计，每月及时汇总社区、工作区考核情况进行通报。认真贯彻执行党工委制定的工作督办制度。

精选审计年度总结 篇4

　　20xx月至XX月，我在移动公司10086任职客服话务员。两个月的工作，使我对客服工作有了一定的了解和认识。现就将我的感想及对客服工作的认识作如下总结：

　　1、客服人员所需的基本技能及素质要求：

　　客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟通能力、普通话流利、工作认真细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识，纪律意识强及良好的有良好的心态。

　　2、作为客服人员，需要一定的技能技巧：

　　（1）学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德，需要包容和理解客户。客户的性格不同，人生观、世界观、价值观也不同，因此客户服务是根据客户本人的喜好使他满意。

　　（2）不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应客户做什么，这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必须要注重自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间，公司规定在接到客户投诉问题后，要在48小时之内必须做出处理，这是一种信誉的体现，也是对作为客服的基本要求。

　　（3）勇于承担责任。客户服务人员需要经常承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去包容整个企业对客户带来的所有损失。因此，在客户服务部门，不能说这是那个部门的责任，一切的责任都需要通过客服人员化解，需要勇于承担责任。

　　3、作为客服，需要一定的技能素质：

　　（1）良好的语言表达能力。与客户沟通过程中，普通话流利，语速适中，用词恰当，谦恭自信。

　　（2）丰富的行业知识及经验。丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业知识和经验。不仅能跟客户沟通、赔礼道歉，而且要成为此项服务的专家，能够解释客户提出的问题。如果客户服务人员不能成为业内人士，不是专业人才，有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。

　　（3）要学会换位思考，我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想，这样是维护客户、留住客户且最有力的办法，在遇到客户投诉时如能换位思考可以平衡工作情绪，提升自身素质。

精选审计年度总结 篇5

　　这一年来，我能热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提升自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

　　一。加强理论和业务学习，不断提升自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

　　首先是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。

　　第二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

　　二。创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

　　三。拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的`开展，取得了不错的监督效果，杜塞漏洞，患未然。

　　在今后的内审工作中要不断改善工作方法，提升内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的利用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

精选审计年度总结 篇6

　　xx年度，在上级工会以及区局党组和行政领导的领导下，全体会员团结一心，紧紧围绕上级工会和局审计工作中心，认真组织会员开展丰富多彩的文化活动，不断增强工会的凝聚力，陶冶了职工情操，为全局各项工作任务的胜利完成，作出了一定的贡献。

　　一、明确年度工会工作目标

　　年初，局领导就如何搞好xx年度工会工作提出了明确的要求，根据领导的指示，局工会制定了年度工作目标。以坚持科学发展观为统领，以提高审计队伍水平，营造良好的审计工作氛围，增强工会工作对局组织的凝聚力、向心力、战斗力为目标，通过多种形式的工会活动，增强会员素质，愉悦会员身心，以昂扬的姿态和优异的成绩向建党九十周年献礼。

　　二、踏实开展各项工会工作

　　1、组织会员重温党的发展史，进一步坚定会员的共产主义信念。六月初，局党组组织全体会员在区广播局会议室听取党校老师讲授中国共产党的奋斗史、发展史，通过学习，全体会员再次接受了理想与信念教育，更加坚定了共产主义信念。

　　2、开展业务学习与业务点评，提高审计人员的工作水平。区审计局先后组织会员开展业务学习，并组织审计能手讲解审计案例。在学习方面，区审计局先后请了多名专家讲解新的审计准则和操作方法。全体人员参与点评，领导对点评情况进行总结，全体人员深受启发和教育，为提高审计人员的业务水平和操作能力提供较好的平台。

　　3、组织业务培训和考试，不断提高业务人员的操作技能。工会工作的中心是围绕审计工作中心进行的，今年以来局工会领导参与组织了全体会员业务培训和市局组织的业务考试，取得了较好的成绩，提高了业务人员的操作技能。

　　4、漫步桔洲，凭吊伟人足迹，树立崇高理想。四月底，局工会组织全体会员参观桔子洲头，凭吊伟人足迹，进一步树立了为共产主义事业奋斗终身的崇高理想。

　　5、开展户外活动，增强会员团结、协作、友爱精神。今年10月底，局工会组织全体会员到新康某农家乐进行摸鱼比赛，并设立相关奖励，全体会员纷纷下水摸鱼，现场一片欢声笑语，在持续二个小时的比赛中，充分体现了会员团结、协作和友爱精神。

　　6、开展领导点评与群众点评活动，增强和谐、凝聚力、战斗力、向心力。局工会在局领导的重视和支持下，不断创新工会模式，定期不定期的开展领导与领导、领导与科室、科室与科室、科室内部的交谈、交流等活动，取长补短，相互促进，团结意识、民主意识、主人翁意识等得到了充分加强。

　　7、开展各种形式的支帮活动。局工会积极响应局党组的号召，积极参与支、帮活动，先后为铜官困难职工等单位和个人捐款近万元，充分展现了会员的爱心风貌。

　　总之，xx年度即将过去，我局工会工作取得了一定成绩，但离上级工会及局领导的要求仍有差距，在新的一年里，我们将逐步完善，再创佳绩。

精选审计年度总结 篇7

　　时光飞逝，日月如梭。20xx年公司的工作已经终止。在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

　　20xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、连续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，牢牢环绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结体会教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结以下：

　　财务方面的工作

　　20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质产生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情形，组织汇编了集团的.财务制度。

　　为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完全;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的实行情形，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;

　　二是提高预算透亮度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调剂后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透亮度;

　　三是增加预算的刚性。我们重视了预算实行中存在的问题和有关情形，不定期的向预算委员会反馈情形，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调剂的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后实行。一年以来，预算的整体实行情形良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积存了体会。

精选审计年度总结 篇8

　　20xx年，信息中心紧紧围绕我局中心工作，以提高计算机信息审计水平建设为契机，大力加强电子政务建设，信息化和电子政务建设管理开展顺利并取得了明显成效。现将信息中心20xx年度信息化工作总结及20xx 年信息化工作计划总结如下：

　　一、领导重视，科学部署年度信息化工作

　　20xx年信息中心在局党组的坚强领导下，在主管局长的精心指导下，在各科（处）室的密切协作下，制定了切实可行的年度工作计划，根据工作计划，通过加强电子政务外网应用、审计业务专网系统公文交换平台应用、信息系统安全保密等措施，积极开展信息化审计工作。

　　二、20xx年信息中心的特点及主要成绩

　　（一）硬件建设取得阶段性胜利。按照省审计厅的部署安排，结合我市审计专网的建设现状，提出切实可行的专网迁移工作方案，对审计专网和电子政务外网进行逻辑隔离，顺利实施了审计专网向电子政务外网的整体迁移。

　　（二）软件建设成效显著。积极推动现场实施管理系统（AO）和审计管理系统（OA）的交互管理工作。在完成了9县3区的审计管理系统（OA）“一拖N”的部署工作的基础上，并积极推广应用。中心根据我局审计办公自动化的实际使用情况，加大计算机审计应用的推广力度，将其作为科室以及个人年终考核的重要

　　内容，并出台了计算机审计的奖励制度，从制度层面为计算机审计的全面推广使用给予了坚实可靠的保障。

　　（三）集中力量，攻坚克难。初步实现了对市、县两级国库集中支付系统电子帐套数据的提取、加工，突破困扰我局现场审计工作的技术瓶颈。为市、县财政预算单位的现场审计提供了坚实的技术支持。中心成立以来，累计对市、县两级共28个预算单位的电子帐套数据进行了数据的提取加工，同时编制操作手册4部，累计对43人次进行AO的现场培训和电话指导。

　　（四）忠实践行群众路线教育实践活动，为“邀请公民代表走进市政府”活动制作宣传幻灯片。信息中心全力配合办公室制作图文并茂、形象易懂的审计工作幻灯片。最大限度的宣传审计，为深化政务公开、拉近政府与群众距离作出自己的贡献。

　　（五）尽职尽责，全力搞好日常网络维护、检修工作。保证了我局审计工作正常、有序、高效的开展实施。

　　1、20xx年信息中心对全局的计算机进行软、硬件的维护，网络的'接通、网线的更新及设备的调试等工作累计233人次。

　　2、完成对全局的72台计算机运行情况的调查、摸底，并提出更换方案。截止20xx年11月20日，累计对21台（本）计算机进行了更换。

　　3、对会议室的视频会议系统线路进行了分理、重构，切实保证了视频会商系统的正常稳定的运行。

　　4、对各种会议进行设备的调试、会场布置等工作21次。

　　（六）网络安全警钟长鸣，保密工作常抓不懈。在审计专网搭建了全市审计机关互联互通的RTX（腾讯通）交流平台，初步

　　实现了？？个县区的，审计人员在审计专网上的即时会话、资料传送、确保信息交互的安全和保密。

　　（七）搞好调查研究，为审计工作信息化的顺利推进，提供客观、详实的决策参考依据。20xx年信息中心自行组织以及协助相关单位分别对我局计算机及相关设备的运转情况、互联网接入和业务系统建设情况工作、信息化工作情况、宝鸡市园区互联网接入系统认证的调查、摸底及登记、市工信局网络接入及等级备案工作情况、宝鸡市国安局保密工作等6项工作进行了调查研究，并形成调查报告。为我局审计工作信息化的顺利推进，提供了依据。

　　（八）信息中心全员参与20xx年8月-11月的全国土地出让金与耕地保护情况的审计，为本次审计工作的顺利开展，提供了充足的人力支持与技术支持。

　　（九）协助内审科，成功举办了“全市审计系统及从业人员”审计知识竞赛。

　　三、信息化建设、数字化建设工作应用主要情况

　　（一）审计管理系统应用情况

　　1、以量化考核加压力为动力，推进计算机审计运用。信息中心按照局党组安排部署，将大力推进计算机审计工作作为落实区重要工作责任制的重要举措，提出完成计算机审计项目的量化考核目标和任务，采取“任务倒逼”机制，逐步扩大计算机审计覆盖面和比重，通过AO和OA系统的交互使用，从技术和审计手段上支持和推进审计创新。集中力量，攻坚克难，初步解决了困扰我局审计工作的电子帐套数据提取、加工处理问题。截至目前，

　　市局公文入库28xx篇，收文2353篇，发文1626篇，阅文4000余人次，基本实现了无纸化办公。

　　2、提炼总结案例，加强计算机审计成果运用。注重对计算机审计经验和方法的总结提炼，通过编纂具有较强借鉴价值的实例，形成计算机审计操作手册，方便审计人员共享、学习，参加上级审计机关组织的计算机审计项目案例评比。结合市审计局的工作任务，市审计局大力推进、深化审计现场实施系统应用，积极推广先进审计技术方法，促进和提高了审计工作效率和质量，目前，凡具备开展计算机审计条件的项目均能应用计算机实施审计，并取得了较好的成效。20xx年，我中心征集AO实例及方法？篇，对其进行评审后，上报给省厅？篇。

　　3、紧贴审计业务，加强计算机审计人才培养。信息中心立足工作实际，将中心3名专业技术人员分遣至其他业务科室，将计算机理论知识与审计审计业务相结合，方法上以老人带新人，以参与实际审计业务为培训手段，以参与大项目为契机，坚持以实践促进学习，坚持审计从实践中来，到实践中去，以干代学等多种形式和手段开展计算机审计，提高审计人员计算机技术水平，培养计算机审计骨干力量。

　　（二）切实做好信息系统安全保密工作。信息中心制定了《计算机信息系统保密安全管理规定》等规定，严格做到“涉密信息不公开，公开信息不涉密”。不定期对服务器进行监测维护，对防火墙等网络安全设备进行升级。20xx年，信息中心通过升级更换防火墙，MAC绑定认证等措施加强信息系统安全保密技术防护，认真做好网站安全防护工作，网站安全能力得到较大提高，未发生网页恶意篡改及失泄密等安全事件。

　　四、存在的不足

　　（一）计算机审计仍工作有待加强。一是计算机审计运用的广度及深度有待更进一步的增强；二是对于激励计算机审计运用的制度措施有待进一步的完善；三是审计人员的计算机信息审计水平有待进一步的提高。四是对审计人员的计算机培训工作仍有待于加强。

　　（二）技术力量相对仍显薄弱。计算机专业技术人员偏少，且具体参与的审计项目仍显不足，因而对一些数据的处理和提取仍然存在一些问题，给信息化建设及推进带来了较大的困难。

　　五、20xx年信息化工作计划

　　（一）逐步推进覆盖全市审计机关的信息系统等级化安全保障体系和全市审计机关的反病毒体系。

　　（二）继续完善和推广审计管理系统（OA）。强化市、县（区）审计机关的应用。

　　（三）加强审计信息化队伍建设，促进审计信息化的可持续发展。

　　（四）加大力度推广计算机技术在审计工作中的运用。

　　（五）加强沟通联系，做好对县（区）审计机关的信息化指导工作。

　　（六）力争实现视频会商系统市、县两级的互联互通。

精选审计年度总结 篇9

　　20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，15年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。

　　二、工作心得

　　15年是质量年，15年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

　　1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;

　　2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了"质量年"的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

　　根据领导的部署，15年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

　　1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;

　　2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

　　3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

　　在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加强企业个体的深入了解

　　随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

　　3.加强自我学习

　　随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

　　着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流"零障碍";比作风，促为企服务"零距离";比业务，促办理事项"零差错";比质量，促服务结果"零投诉";比效率，促日常工作"零积累"。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

　　现在大家知道工程审计年终个人总结的内容了吧!希望大家可以好好利用!

精选审计年度总结 篇10

　　审计中心在集团公司领导的正确指导下，在集团各职能部门和分子公司的通力配合与大力支持下，审计中心根据集团监督、监控、监管的需要，通过中心全体同志的共同努力，将监督工作前置，通过更新观念，提高服务质量，财务审计、工程审计、营销审计及行政监察等各项工作在20xx年上半年得到了规范与提升，审计工作上了新台阶，现将上半年度工作情况总结汇报如下。

　　一、工作任务完成情况概述

　　（一）、工程审计

　　为做好事前、事中、事后的及时监督，从招议标、设计方案、变更、合同、材料设备采购到工程预结算审计，工程审计均实行了全程参与监督。工程审计纷繁复杂，需要扎实的基础资料和基础数据作支撑，审计人员经常舟车劳顿，加班加点，夜以继日的在现场开展具体的审核工作。完成的预算审核项目2个，结算审核项目8个，招议标监管项目10个，具体如下：

　　1、参与监督及市调的招议标工作有天津、北京、沈阳等地的总包、设计、监理、甲供钢材采购等项目近10余项；

　　2、完成工程相关合同会审会签约10余项；

　　3、完成基坑支护方案优化1项；

　　4、完成上海消防项目、北京总部基坑等工程预算审核项目2个；

　　5、完成武汉景观园林、武汉铝合金、武汉高层多层主体、防水等项目结算4个；

　　6、完成岳阳华城主体、铝合金、道路及相关配套项目的工程结算审计定案项目4个。

　　工程审计年度工作计划项，实际上半年度完成20项审计任务，完成年度工作量的%。计划要求审减审计差额和罚款万元，实际审减万元，超额万元，超额完成%。应收回审计差额和罚款万元，暂收回万元，完成任务的%。

　　（二）、财务审计

　　按照制度规定对集团范围内的财务管理与核算进行一般审计、指令审计和特殊审计，审计范围包括房地产、汽车、公益、投资等四大行业及对副职以上职业经理人工资结算进行进行了审计。财务审计牵涉面广，时间跨度长，审计人员以认真负责、耐心细致的工作态度开展各项专项审计工作，具体罗列如下：

　　1、完成了集团后勤中心机关和仪器厂门面出租情况的审计。发现问题3个，提出整改建议6条，报告已报总裁审批通过。

　　2、完成了岳阳物业公司有关事项的审计。发现问题4个，提出整改建议4条，收回违规处罚款1300元，报告通过并召开了专题会议。

　　3、完成了汽车事业部下属单位所有副职及以上人员目标管理结算的事前审计。5天26个单位75人次，采取边审边调整的方式，按汽车事业部领导要求如时完成，约核减差额12万元。

　　4、完成了岳阳房产公司华城项目的营销审计。发现问题1个，提出整改建议2条，收回违规处罚款2800元，被审单位完全接受审计意见。

　　5、四月底进驻湘潭飞鸽进行财务审计，五月底完成审计报告初稿，集团正在审批中。发现问题11个，提出整改建议15条，应收回违规处罚款14834元。

　　6、与企管中心刘总组成检查组进行资金及服装专项检查，完成了长、株、潭、岳等28个单位的检查，资金管理处罚4011元。

　　7、完成了岳阳邦田厂的往来专项清理及审计，审计报告整理中。

　　财务审计年度计划要求对集团单位进行抽审，通过采取进行抽审的办法对全集团的单位进行了审计，完成年度计划的%。年度工作计划要求完成审计报告个，实际完成个审计报告，完成年度工作量的%以上，审计对近个亿的资产、收入和费用等进行了审计，避免损失万元。产生审计差额和罚款近万元，年度目标为万元，完成年度目标的%，已收回万元，完成任务的%。

　　（三）、行政监察

　　行政监察通过与其他审计及时对全集团范围内的工程、材料、设备、水电等市场行情进行了调研并提出了整改方案，完成了项专项审计任务。

　　计划要求审减审计差额和罚款万元，上半年度实际审减差额万元，完成年度计划任务的%，收回的审计差额和罚款万元。

　　（四）、营销审计

　　为有效监控营销费用控制及加快营销资金回笼力度，审计中心通过营销审计对武汉项目、岳阳项目、长沙金地项目的营销方案设计、营销费用的控制及销售资金回笼等进行了及时有效的监管和控制，及时发现问题处理问题。通过工作检查对武汉项目的回款延误问题进行了处罚。

　　（五）、审计特派员工作

　　按照集团制度规定，审计特派员需要全方位全过程的参与监督下属分子公司生产经营活动，为了强化审计特派员的工作职能，明确具体的工作流程和监控节点，审计中心上半年特别制定了审计特派员工作流程和考核目标，进一步

　　明确了审计特派员的工作定位和工作重心。

　　二、中心目标差额完成情况汇总情况

　　综上，审计中心20xx年上半年度实际完成项，完成了年度目标任务的%，年度审减差额任务为万元，上半年度实际审减万元，完成年度任务的%。收回差额罚款年度目标任务为50万元，上半年度已收回万元，完成年度目标任务的%。

　　三、存在的问题与建议

　　1、强化制度的执行力，减少工作的随意性，做到使集团的各项工作开展有据可依，有章可循，提高工作效率。集团开展的工作检查中，暴露出来的问题很多是与制度不相符的问题，比如月结存款超额度问题、销售资金回笼问题、办公形象问题等，都牵涉到制度的违规问题处理，也牵涉到具体的人员处罚问题。处罚过多也会造成怨声载道，审计监察人员开展工作也面临工作的各种阻力和难度。影响到人员和团队的稳定性，继而影响到公司的快速扩张和发展，影响到公司的整体发展战略。审计工作常常面临棘手和得罪人的事情，工作需要得到集团领导的支持。

　　2、强化过程监控管理力度，强化审核审批流程，避免流于形式，做到工作规范化标准化。比如招议标工作，需要依据实际项目的开发进度制定合理的工作计划安排，避免如总栽提到的沈阳公司的招议标工作的盲目性，天津公司广告围墙设置的不合理性，这些工作不但需要技术层面的反复分析和研讨，而且需要强化市场调研工作，特别是强化市场对资源的基本配置作用，做到与市场接轨，充分发挥市场竞争要素。

　　3、审计工作跨多个行业、多项专业，工作难度大，工作需要互相配合，取长补短，强化审计团队凝聚力和向心力。目前集团从事成控和审计的专业工作人员待遇不高，没有完全与市场行情接轨。审计工作脑力劳动强度大，审计差额任务重，而且审计人员工作得罪人，收缴差额时相关单位不配合，差额收缴难度大，从而造成审计队伍的人员稳定性问题，这也是目前困扰审计队伍的焦点问题。